市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將滁州市2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況

2025年是“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。一年來，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，嚴(yán)格執(zhí)行市七屆人大五次會議和人大常委會各次會議決議，聚焦服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代化新滁州，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，著力穩(wěn)預(yù)期、激活力、強(qiáng)保障、防風(fēng)險(xiǎn)，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入310.4億元，增長1.1%。全市一般公共預(yù)算支出581.8億元，增長0.5%。

市本級（含滁州經(jīng)開區(qū)和蘇滁高新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入61.6億元，增長2.6%。一般公共預(yù)算支出127.1億元，下降10.5%，主要是上年集中兌付惠企資金抬高基數(shù)。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入174.5億元，下降17.7%，主要是土地出讓收入下降。全市政府性基金預(yù)算支出461.6億元，增長26.1%，主要是土地儲備專項(xiàng)債券收入安排的支出增加。

市本級政府性基金預(yù)算收入112.4億元，下降18.7%。市本級政府性基金預(yù)算支出188.6億元，增長30.4%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.3億元，增長65.8%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.7億元，下降6.2%。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.5億元，增長105.6%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.01億元，支出規(guī)模較上年差距不大。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入162億元，增長15.1%。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出120.5億元，增長9.9%。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入106.4億元，增長4.3%。市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出96.5億元，增長7%。

（五）政府債務(wù)情況

全市政府債務(wù)限額1858.3億元，債務(wù)余額1841.9億元。

市本級政府債務(wù)限額668.1億元，債務(wù)余額664.3億元。

（六）2025年財(cái)政重點(diǎn)工作落實(shí)情況

1.加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)

強(qiáng)化收入征管。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。民生支出474.4億元，占一般公共預(yù)算支出比重81.5%。兜牢“三保”底線。

2.增強(qiáng)財(cái)政支持力度，賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

激活消費(fèi)潛力。強(qiáng)化項(xiàng)目支撐。精準(zhǔn)惠企紓困。落實(shí)國家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)13億元，惠及企業(yè)6萬余家。創(chuàng)新金融服務(wù)。累計(jì)為涉農(nóng)經(jīng)營主體擔(dān)保貸款25.1億元，惠及農(nóng)戶6434戶。

3.強(qiáng)化財(cái)政資源配置，支撐重點(diǎn)領(lǐng)域投入

聚焦“創(chuàng)新立市”強(qiáng)動(dòng)能。聚焦“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”增效益。聚焦“生態(tài)興市”優(yōu)環(huán)境。聚焦鄉(xiāng)村振興添活力。聚焦區(qū)域合作促發(fā)展。

4.堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，提高人民生活品質(zhì)

護(hù)航就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入資金2.3億元，推進(jìn)公共就業(yè)服務(wù)能力提升。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)5.5萬人。提高教育水平。提升醫(yī)療服務(wù)。夯實(shí)社會保障。投入資金90.8億元，加大保障和改善民生力度。

5.立足財(cái)政管理改革，提升財(cái)政治理效能

推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理試點(diǎn)。加強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌。深化零基預(yù)算改革。強(qiáng)化預(yù)算績效管理。

6.強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢安全發(fā)展底線

著力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全市爭取化債資金130.6億元，規(guī)模全省靠前。著力加強(qiáng)金融監(jiān)管。著力落實(shí)監(jiān)督要求。

二、“十四五”時(shí)期財(cái)政工作回顧

“十四五”以來的五年，是財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)程中砥礪前行、成效顯著的五年，財(cái)政工作取得一系列重大進(jìn)展。

這五年，財(cái)政綜合實(shí)力穩(wěn)步增長。收入規(guī)模不斷擴(kuò)大。全市一般公共預(yù)算收入年均增長6.6%；收入總量跨上300億元臺階，穩(wěn)居全省第3位；縣域財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步壯大。支出保障精準(zhǔn)有力。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成2673.8億元，其中，民生領(lǐng)域投入2194.6億元，占支出總額82.1%。政策紅利充分釋放。

這五年，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極有效。落實(shí)惠企政策。全市累計(jì)減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)258.4億元。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。助力項(xiàng)目建設(shè)。促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。

這五年，保障民生福祉扎實(shí)有力。社會保障體系不斷健全。全市社會保障和就業(yè)支出415.5億元。累計(jì)新增城鎮(zhèn)就業(yè)24.8萬人。衛(wèi)生服務(wù)能力持續(xù)提升。教育發(fā)展優(yōu)質(zhì)均衡。教育支出444.1億元，有力支持教育發(fā)展。脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。

這五年，財(cái)政管理改革縱深推進(jìn)。落實(shí)過緊日子要求。聚焦優(yōu)化資源配置。立足促進(jìn)效率與公平。

這五年，風(fēng)險(xiǎn)防范化解成效明顯。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。切實(shí)兜牢“三保”底線。嚴(yán)密防控金融風(fēng)險(xiǎn)。

上述財(cái)政改革和發(fā)展成績，既是“十四五”經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)縮影，也是國家治理效能持續(xù)提升的有力印證，更是黨的創(chuàng)新理論在財(cái)政領(lǐng)域落地生根的鮮活實(shí)踐。我們深知，這些成績的取得，離不開市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督。在肯定“十四五”時(shí)期財(cái)政工作成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政收入增速放緩和剛性支出增加矛盾加劇；部分領(lǐng)域存量項(xiàng)目固化問題依然突出，支出政策集成性、資金安排協(xié)同性還不夠；財(cái)政資金使用效率還有待提高，等等。針對這些問題，我們將采取有力措施不斷加以改進(jìn)和完善。

三、2026年預(yù)算草案

2026年是“十五五”開局之年。我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府工作部署，緊緊錨定全面建成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，更大力度深化財(cái)政體制改革，更高水平推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理，為奮力譜寫現(xiàn)代化新滁州建設(shè)新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

（一）2026年財(cái)政收入預(yù)計(jì)和支出安排

2026年，預(yù)算安排的總體原則是緊緊圍繞市委、市政府工作部署，用好用足積極財(cái)政政策空間，提升財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。一是全面加強(qiáng)統(tǒng)籌，科學(xué)編制收入預(yù)算。二是堅(jiān)持集中財(cái)力，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。三是深化零基預(yù)算，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。

1.一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入317.2億元，增長2.2%。全市一般公共預(yù)算支出587.7億元，下降0.5%。

市本級一般公共預(yù)算收入63.4億元，增長3%。一般公共預(yù)算支出148.2億元，因上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付減少以及落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出后下降5.1%。

2.政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入255.3億元，增長46.3%。全市政府性基金預(yù)算支出324.7億元，下降29.7%。

市本級政府性基金預(yù)算收入148.2億元，增長31.8%。市本級政府性基金預(yù)算支出162.7億元，下降13.8%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.6億元，增長10.3%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.4億元，剔除一次性因素后增長16.4%。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2億元，增長34%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.6億元，剔除一次性因素后增長2.8%。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入158.5億元，下降2.2%。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出129.4億元，增長7.4%。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入115.7億元，增長8.7%。市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出101.8億元，增長5.6%。

（二）2026年財(cái)政支出重點(diǎn)

1.因地制宜助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)集群。前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

2.高水平建設(shè)科技教育人才強(qiáng)市

打造科技攻堅(jiān)強(qiáng)引擎。激活教育發(fā)展新動(dòng)能。安排資金96億元，深入推進(jìn)教育現(xiàn)代化。建設(shè)人才集聚橋頭堡。

3.加大保障和改善民生力度

穩(wěn)定提升就業(yè)質(zhì)量。著力提振消費(fèi)市場。安排資金0.9億元，深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)。兜牢社會保障底線。提升醫(yī)療健康水平。

4.全力推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展

高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。安排資金80億元，助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。高質(zhì)量推進(jìn)區(qū)域一體化。高效率推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。

5.持續(xù)推進(jìn)宜居生態(tài)環(huán)境建設(shè)

支持綠色低碳發(fā)展。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。促進(jìn)文旅融合發(fā)展。

四、2026年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）著力壯大財(cái)政綜合實(shí)力

加大稅源培植力度。強(qiáng)化收入預(yù)期管理。加強(qiáng)預(yù)算支出管理。集中有限財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域等資金需求。

（二）著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好

加力提振消費(fèi)信心。深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)個(gè)人消費(fèi)貸款和服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策。著力擴(kuò)大有效投資。積極撬動(dòng)社會資本。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。

（三）著力提升財(cái)政管理水平

加大收入統(tǒng)籌力度。深入實(shí)施零基預(yù)算改革。加強(qiáng)資產(chǎn)盤活利用。深化預(yù)算績效管理。創(chuàng)新財(cái)金聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

（四）著力筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控屏障

兜牢基層“三保”底線。兜牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。兜牢金融安全底線。

各位代表：

做好2026年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，全面落實(shí)本次大會決議，堅(jiān)定信心、鉚足干勁、奮勇爭先，全力推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作有效落實(shí)，為建設(shè)現(xiàn)代化新滁州貢獻(xiàn)更多財(cái)政力量！